4375-1584-SE14Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-379-LP13

Total: $359.237
Neto: $301.880
Impuestos: $57.357

Descripción

Insumos UCIS correspondiente a adquisición N°4375-379-LP13, convenio suministro, solicitado por Enfermera Supervisora CGCOM Mercaderia puesta en bodegas de abastecimiento general

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA76.016.026-1
Licitación de origen: 4375-379-LP13

Proceso

Creación
06-10-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
06-10-2014, 12:00 a. m.