4375-1571-SE09Aceptada

Adquisicion N° 1667-513-LE08

Total: $2.784.600
Neto: $2.340.000
Impuestos: $444.600

Descripción

Servicio de arriendo de fotocopiadora, según FACTURA 3522919 fecha 29.09.2009 correspondiente al mes de Octubre 2009. convenio suministro N° 1667-513-LE08. Orden de Compra Interna Nº155702. ESTA ORDEN SÓLO REGULARIZA.

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor: DIMACOFI S A92.083.000-5
Licitación de origen: 1667-513-LE08

Proceso

Creación
05-11-2009
Envío a proveedor
18-11-2009