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4375-1511-AG22Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4375-539-COT22

Total
$742.560
Neto
$624.000
Impuestos
$118.560
Descripción

Pieza Metálica Solicitud de compra 22715 del Departamento Infrastructural, para reparación de butacas del CAA Factura ingrese vía WEB del SII al correo dipresrecepcion@custodium.com de nuestro Hospital.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
LUIS IVÁN SCHUFFENEGER MUÑOZ6.455.051-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-04-2022
  2. Envío a proveedor
    09-05-2022
  3. Aceptación
    09-05-2022