4375-1451-SE09Aceptada

Adquisicion N° 1667-513-LE08

Total: $2.469.726
Neto: $2.075.400
Impuestos: $394.326

Descripción

Servicio de arriendo de fotocopiadora, según FACTURA 3516932 fecha 29.09.2009 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2009. convenio suministro N° 1667-513-LE08. ESTA ORDEN SÓLO REGULARIZA. Orden de compra interna N° 154418.

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor: DIMACOFI S A92.083.000-5
Licitación de origen: 1667-513-LE08

Proceso

Creación
06-10-2009
Envío a proveedor
29-10-2009