4375-1446-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-303-LP10

Total: $1.336.773
Neto: $1.123.339
Impuestos: $213.434

Descripción

Correspondiente al convenio de suministro Nº4375-303-LP10, srvicio de fotocopiado mes de Octubre 2010. Orden de Compra Interna Nº. Factura Nº264. ESTA ORDEN SÓLO REGULARIZA.

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor: servicopy ltda76.006.085-2
Licitación de origen: 4375-303-LP10

Proceso

Creación
03-11-2010
Envío a proveedor
09-11-2010