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4375-1284-AG25Recepción conforme

Materiales Eléctricos desde compra ágil: 4375-258-COT25

Total
$3.712.919
Neto
$3.120.100
Impuestos
$592.819
Descripción

Orden de Compra codigo: 4375-1284-AG25 dirigida a ENERGON SPA Solicitud de compra N° 16296 del Departamento Infrastructural, para taller Electrico Entregar en Bodega de Transito Horario de 8:00 AM a 13:00 PM Ejecutivo Jorge Caillet Anexo 412857 Factura ingrese vía WEB del SII al correo dipresrecepcion@custodium.com de nuestro Hospital.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
ENERGON SPA76.651.965-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-04-2025
  2. Envío a proveedor
    30-04-2025
  3. Aceptación
    02-05-2025