4375-1255-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-303-LP10

Total: $222.530
Neto: $187.000
Impuestos: $35.530

Descripción

Correspondiente al convenio de suministro Nº4375-303-LP10, servicio de fotocopiado mes de Junio 2011. Orden de Compra Interna Nº 188426. Factura Nº 302. ESTA ORDEN DE COMPRA SÓLO REGUALRIZA

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor: servicopy ltda76.006.085-2
Licitación de origen: 4375-303-LP10

Proceso

Creación
10-08-2011
Envío a proveedor
16-08-2011