4375-1220-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-303-LP10

Total: $800.871
Neto: $673.001
Impuestos: $127.870

Descripción

Correspondiente al convenio de suministro Nº4375-303-LP10, servicio de fotocopiado mes de Julio 2011. Orden de Compra Interna Nº 188153. Factura Nº301. ESTA ORDEN DE COMPRA SÓLO REGULARIZA.

Partes

Organismo comprador: HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor: servicopy ltda76.006.085-2
Licitación de origen: 4375-303-LP10

Proceso

Creación
04-08-2011
Envío a proveedor
25-08-2011