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4375-1074-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-221-LE21

Total
$5.622.750
Neto
$4.725.000
Impuestos
$897.750
Descripción

Luminarias led DESDE 4375-221-LE21 Solicitado por C R Operaciones, en requerimiento S-COM N° 8531. Plazo de entrega: 1 día. Ejecutivo: Nicolás Navarro, 412504. Indicar número de orden de compra en factura. Recepción Bodega de Mantención. Ingresar

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
ingenieria maitenes spa76.747.066-5
Licitación de origen
4375-221-LE21
Proceso
  1. Creación
    21-03-2022
  2. Envío a proveedor
    22-03-2022
  3. Aceptación
    23-03-2022