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4368-97-AG21Recepción conforme

INSUMOS MANT. ELEC ORD 242

Total
$274.145
Neto
$230.374
Impuestos
$43.771
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4368-51-COT21 Compra de insumos para hacer mantención eléctrica en Escuela Brasilia según ord 242 encargado de Operaciones DAEM. Favor coordinar despacho: Joel Diaz V Fono:9 61930398

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
Proveedor
UNE Electricidad Limitada76.248.262-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    01-04-2021
  2. Envío a proveedor
    01-04-2021
  3. Aceptación
    05-04-2021