4355-938-AG23Aceptada

MEMO N°427/ OPERACIONES / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-1175-COT23

Total: $397.750
Neto: $334.244
Impuestos: $63.506

Descripción

LA NECESIDAD DE ADQUIRIR SERVICIOS PARA LA MENTENCION DE CAMIONETA CHEVROLET DMAX AÑO 2015, Orden de Compra codigo: 4355-938-AG23 dirigida a CARLOS ANAR HONORES TORRES Y COMPANIA LIMITADA

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
Proveedor: CHT-SS76.433.830-8
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
17-08-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-08-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
24-08-2023, 12:00 a. m.