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4355-818-AG24Aceptada

MEMO N°340, OPERACIONES, SERVICIO ELECTRICO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-869-COT24

Total
$999.600
Neto
$840.000
Impuestos
$159.600
Descripción

LA NECESIDAD DE ADQUIRIR SERVICIO ELECTRICO SEGUN MEMO EMITIDO POR ENCARGADA DE OPERACIONES, Orden de Compra codigo: 4355-818-AG24 dirigida a CONSTRUCTORA LUIS SAEZ ARANCIBIA E.I.R.L.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
Proveedor
LUIS ALEJANDRO76.731.631-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-08-2024
  2. Envío a proveedor
    07-08-2024
  3. Aceptación
    08-08-2024