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4355-799-AG25Aceptada

OPERACIONES MEMO N°287, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-863-COT25

Total
$639.030
Neto
$537.000
Impuestos
$102.030
Descripción

Orden de Compra codigo: 4355-799-AG25 dirigida a CARLOS ANAR HONORES TORRES Y COMPANIA LIMITADA SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA GRAT WALL PPU TGVY-75

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
Proveedor
CHT-SS76.433.830-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-07-2025
  2. Envío a proveedor
    11-07-2025
  3. Aceptación
    13-08-2025