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4355-575-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4355-91-L117

Total
$634.627
Neto
$533.300
Impuestos
$101.327
Descripción

MATERIALES AUTOCONSUMO DESDE 4355-91-L117

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
Proveedor
Comercial Gabriela A Soto Diaz EIRL76.032.149-4
Licitación de origen
4355-91-L117
Proceso
  1. Creación
    25-10-2017
  2. Envío a proveedor
    25-10-2017
  3. Aceptación
    26-10-2017