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4355-397-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-421-COT26 / TONER PARA TESORERIA

Total
$435.540
Neto
$366.000
Impuestos
$69.540
Descripción

Orden de Compra codigo: 4355-397-AG26 dirigida a EMITECH SPA MEMORANDUM N°14

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
Proveedor
EMITECH SPA78.120.573-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    07-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    08-05-2026, 12:00 a. m.