4355-287-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-280-COT26, MEMO N°95, OPERACIONES, LUBRICANTES

Total: $1.653.862
Neto: $1.389.800
Impuestos: $264.062

Descripción

LA NECESIDAD DE ADQUIRIR LUBRICANTES VARIOS PARA VEHICULOS, SEGUN MEMO N°95, EMITIDO POR ENCARGADA DE OPERACIONES, Orden de Compra codigo: 4355-287-AG26 dirigida a EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
Proveedor: EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES E.I.R.L.77.022.743-7
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
26-03-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
01-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
02-04-2026, 12:00 a. m.