4355-194-AG24Aceptada

REPARACIÓN DE ROTURA/ 4355-157-COT24/MEMORÁNDUM N°70

Total
$642.600
Neto
$540.000
Impuestos
$102.600
Descripción

Orden de Compra codigo: 4355-194-AG24 dirigida a TECNOLOGIA DE INFORMACION Y SERVICIOS TISER LIMITADA. Para la cancelación de factura: 1. Estar previamente aceptada la orden de compra por el proveedor 2. Proveedor debe registrar numero de orden de compra en el recuadro de "referencia de su factura" 3. Proveedor debe enviar factura con los productos, en caso de no hacerlo, enviar al correo de adquisiciones (adquisiciones@munifreirina.cl) 4. Contacto telefónico: 512 401341 o 512 401351 adquisiciones. 5. Pago a 30 dias contra recepcion conforme.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-02-2024
  2. Envío a proveedor
    29-02-2024
  3. Aceptación
    29-02-2024