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4344-122-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 4344-40-LE17

Total
$362.474
Neto
$304.600
Impuestos
$57.874
Descripción

Contrato suministro insumos Generales 2108 DESDE 4344-40-LE17

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
4344-40-LE17
Proceso
  1. Creación
    19-01-2018
  2. Envío a proveedor
    07-02-2018
  3. Aceptación
    08-02-2018