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4344-1079-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4344-40-L111

Total
$98.770
Neto
$83.000
Impuestos
$15.770
Descripción

Compra de Insumos Dentales DESDE 4344-40-L111

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
Proveedor
BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA85.462.700-7
Licitación de origen
4344-40-L111
Proceso
  1. Creación
    19-10-2011
  2. Envío a proveedor
    19-10-2011
  3. Aceptación
    20-10-2011