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4344-1075-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4344-40-L111

Total
$361.436
Neto
$303.728
Impuestos
$57.708
Descripción

Compra de Insumos Dentales DESDE 4344-40-L111

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
Proveedor
NOVA-DENT13.101.716-2
Licitación de origen
4344-40-L111
Proceso
  1. Creación
    19-10-2011
  2. Envío a proveedor
    19-10-2011