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434-97-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 434-2-LE23

Total
$9.925.076
Neto
$8.340.400
Impuestos
$1.584.676
Descripción

TONER NECESARIOS PARA MANTENER EN STOCK EN BODEGA DE ADQUISICIONES PARA DISTRIBUIR A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIAPALES, SEGUN MEMO N 1 ADQUISICIONES DESDE 434-2-LE23. FLETE INCLUIDO Y PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
Proveedor
ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ7.191.242-6
Licitación de origen
434-2-LE23
Proceso
  1. Creación
    15-02-2023
  2. Envío a proveedor
    15-02-2023
  3. Aceptación
    16-02-2023