434-43-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 434-3-LE25

Total
$15.763.554
Neto
$15.763.554
Impuestos
$0
Descripción

MATERIALES Y HERRAMIENTAS MEMO N 10 ADMINISTRACION DESDE 434-3-LE25 FLETE INCLUIDO Y PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, LUNES A VIERNES: MAÑANA 08:15 A 12:30 Y TARDE 14:15 A 16:30. SOLO SE HARA RECEPCION DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. ACOMPAÑADO DE FACTURA O GUIA DE DESPACHO. DADO QUE EL PROVEEDOR OFERTO CON IVA INCLUIDO,LE CORRESPONDE HACER EL DESGLOSE EN SU FACTURA DEL IVA: NETO:13.246.684, IVA: 2.516.870, BRUTO: 15.763.554

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
Proveedor
CONSTRUCTORA JRN SPA77.558.827-6
Licitación de origen
434-3-LE25
Proceso
  1. Creación
    07-02-2025
  2. Envío a proveedor
    07-02-2025
  3. Aceptación
    07-02-2025