434-119-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-75-COT25

Total
$424.830
Neto
$357.000
Impuestos
$67.830
Descripción

Orden de Compra codigo: 434-119-AG25 dirigida a COMERCIAL SOSEG SPA Justificación selección de cotización menos económica: ES EL PROVEEDOR MAS ECONOMICO Y QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICIATAS DEL PRODUCTO CONOS VIALES NECESARIOS PARA MERCADO MUNICIPAL, SEGUN MEMO 97 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL. FLETE INCLUIDO Y PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, LUNES A VIERNES: MAÑANA 08:15 A 12:30 Y TARDE 14:15 A 16:30. SOLO SE HARA RECEPCION DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. ACOMPAÑADO DE FACTURA O GUIA DE DESPACHO.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
Proveedor
SOSEG SPA76.897.534-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-03-2025
  2. Envío a proveedor
    20-03-2025
  3. Aceptación
    24-03-2025