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434-1035-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 434-219-L119

Total
$4.095.391
Neto
$3.441.505
Impuestos
$653.886
Descripción

MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO OFICINA PLAN ASISTENCIAL. SEGUN MEMO N° 563-A DE DIDECO DESDE 434-219-L119 PLAZO DE ENTREGA 1 DIA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
Proveedor
Maderas Don Juan76.402.411-7
Licitación de origen
434-219-L119
Proceso
  1. Creación
    11-11-2019
  2. Envío a proveedor
    11-11-2019
  3. Aceptación
    11-11-2019