IngresarCrear cuenta gratis
4319-79-SE10Aceptada

INFORME DE PAGO DE FACTURA

Total
$30.000
Neto
$30.000
Impuestos
$0
Descripción

CONVENIO SUMINISTRO MOVILIZACION DESDE 4319-24-L109, INFORME PAGO DE FACTURA Nº 453, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIA Nº 1796.-

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
Proveedor
BUSES NAVARRO77.936.740-1
Licitación de origen
4319-24-L109
Proceso
  1. Creación
    31-08-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    31-08-2010, 12:00 a. m.