4319-78-SE10Aceptada

INFORME DE PAGO DE FACTURA

Total: $400.000
Neto: $400.000
Impuestos: $0

Descripción

CONVENIO SUMINISTRO MOVILIZACION DESDE 4319-24-L109, INFORME PAGO DE FACTURA Nº 451, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIA Nº 1691- 1690.-

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
Proveedor: BUSES NAVARRO77.936.740-1
Licitación de origen: 4319-24-L109

Proceso

Creación
23-08-2010, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-08-2010, 12:00 a. m.