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4309-6582-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-44-LQ19

Total
$3.798.480
Neto
$3.192.000
Impuestos
$606.480
Descripción

CONVENIO SUMINISTRO DISTINTOS FÁRMACOS EN SOLUCIÓN DESDE 4309-44-LQ19/Consumo mes de Octubre/ Despacho para 04/10 1) Toda factura debe indicar la orden de compra del mes que se solicita, la que debe venir adjunta al momento de despachar el pedido con l

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
PFIZER CHILE S.A.96.981.250-9
Licitación de origen
4309-44-LQ19
Proceso
  1. Creación
    02-10-2019
  2. Envío a proveedor
    11-10-2019
  3. Aceptación
    11-10-2019