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4309-6541-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-185-LQ18

Total
$2.933.350
Neto
$2.465.000
Impuestos
$468.350
Descripción

Convenio Anual seccion 217, 2018 XII DESDE 4309-185-LQ18/Consumo mes de Octubre/ Despacho para 03/10 1) Toda factura debe indicar la orden de compra del mes que se solicita, la que debe venir adjunta al momento de despachar el pedido con la factura. 2

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
NOVOFARMA SERVICE S A96.945.670-2
Licitación de origen
4309-185-LQ18
Proceso
  1. Creación
    01-10-2019
  2. Envío a proveedor
    16-10-2019
  3. Aceptación
    16-10-2019