Crear cuenta gratis
4309-5725-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-44-LQ19

Total
$3.798.480
Neto
$3.192.000
Impuestos
$606.480
Descripción

CONVENIO SUMINISTRO DISTINTOS FÁRMACOS EN SOLUCIÓN DESDE 4309-44-LQ19///Consumo mes de Septiembre/ Despacho para 29/08. 1) Toda factura debe indicar la orden de compra del mes que se solicita, la que debe venir adjunta al momento de despachar el pedido c

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
PFIZER CHILE S.A.96.981.250-9
Licitación de origen
4309-44-LQ19
Proceso
  1. Creación
    28-08-2019
  2. Envío a proveedor
    02-09-2019
  3. Aceptación
    02-09-2019