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4309-5372-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-185-LQ18

Total
$1.827.840
Neto
$1.536.000
Impuestos
$291.840
Descripción

Convenio Anual sección 217, 2018 XII DESDE 4309-185-LQ18///Consumo mes de Septiembre/ Despacho de caracter urgente. 1) Toda factura debe indicar la orden de compra del mes que se solicita, la que debe venir adjunta al momento de despachar el pedido con l

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
BIOSYNTEC S.A.76.015.382-6
Licitación de origen
4309-185-LQ18
Proceso
  1. Creación
    19-08-2019
  2. Envío a proveedor
    19-08-2019
  3. Aceptación
    20-08-2019