Crear cuenta gratis
4309-4873-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-185-LQ18

Total
$1.370.880
Neto
$1.152.000
Impuestos
$218.880
Descripción

Convenio Anual sección 217, 2018 XII DESDE 4309-185-LQ18//Consumo mes de Agosto/ Despacho para el dia 26-07 1) Toda factura debe indicar la orden de compra del mes que se solicita, la que debe venir adjunta al momento de despachar el pedido con la factu

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
BIOSYNTEC S.A.76.015.382-6
Licitación de origen
4309-185-LQ18
Proceso
  1. Creación
    20-07-2019
  2. Envío a proveedor
    24-07-2019
  3. Aceptación
    24-07-2019