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4309-4862-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-44-LQ19

Total
$3.323.670
Neto
$2.793.000
Impuestos
$530.670
Descripción

CONVENIO SUMINISTRO DISTINTOS FÁRMACOS EN SOLUCIÓN DESDE 4309-44-LQ19//Consumo mes de Agosto/ Despacho para el dia 25-07 1) Toda factura debe indicar la orden de compra del mes que se solicita, la que debe venir adjunta al momento de despachar el pedido

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
PFIZER CHILE S.A.96.981.250-9
Licitación de origen
4309-44-LQ19
Proceso
  1. Creación
    19-07-2019
  2. Envío a proveedor
    24-07-2019
  3. Aceptación
    24-07-2019