Crear cuenta gratis
4309-4458-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-185-LQ18

Total
$2.415.700
Neto
$2.030.000
Impuestos
$385.700
Descripción

Convenio Anual seccion 217, 2018 XII DESDE 4309-185-LQ18/ Consumo mes de Julio/ Despacho de carácter urgente 1) Toda factura debe indicar la orden de compra del mes que se solicita, la que debe venir adjunta al momento de despachar el pedido con la fact

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
NOVOFARMA SERVICE S A96.945.670-2
Licitación de origen
4309-185-LQ18
Proceso
  1. Creación
    01-07-2019
  2. Envío a proveedor
    02-07-2019
  3. Aceptación
    03-07-2019