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4309-2934-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-185-LQ18

Total
$1.386.112
Neto
$1.164.800
Impuestos
$221.312
Descripción

Convenio Anual sección 217, 2018 XII DESDE 4309-185-LQ18/ Consumo mes de Mayo/ Despacho 48 Hrs 1) Toda factura debe indicar la orden de compra del mes que se solicita, la que debe venir adjunta al momento de despachar el pedido con la factura. 2) No se

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
BIOSYNTEC S.A.76.015.382-6
Licitación de origen
4309-185-LQ18
Proceso
  1. Creación
    30-04-2019
  2. Envío a proveedor
    02-05-2019
  3. Aceptación
    02-05-2019