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4309-2930-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-44-LQ19

Total
$2.872.601
Neto
$2.413.950
Impuestos
$458.651
Descripción

CONVENIO SUMINISTRO DISTINTOS FÁRMACOS EN SOLUCIÓN DESDE 4309-44-LQ19/ Consumo mes de Mayo/ 1) Toda factura debe indicar la orden de compra del mes que se solicita, la que debe venir adjunta al momento de despachar el pedido con la factura. 2) No se ace

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
PFIZER CHILE S.A.96.981.250-9
Licitación de origen
4309-44-LQ19
Proceso
  1. Creación
    30-04-2019
  2. Envío a proveedor
    02-05-2019
  3. Aceptación
    02-05-2019