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4309-2718-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-234-LE10

Total
$858.764
Neto
$721.650
Impuestos
$137.114
Descripción

Insumos Junio 4. DESDE 4309-234-LE10

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
4309-234-LE10
Proceso
  1. Creación
    07-06-2010
  2. Envío a proveedor
    14-06-2010