ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-107-LQ24
- Total
- $13.126.414
- Neto
- $11.030.600
- Impuestos
- $2.095.814
CONV. PREP. MAGIS. NO ESTERILES 4309-191-LP25 Consumo mes de Agosto 121824-121825-121828-121829-121830-121847-121848-121850-121852-121885-121886-121887-121888-121910-121911-121912-121927-121936-121946-121947-121963-121965-121984-122012-122039-122043-122045--122075122076-122077-122106-122107--122109122110-122135--122141122166--122167-122168-122169-122170-122194-122195-122221-122225-122256-122270-122278-122300-122301-122305-122308-122320-122321-122357-122359-122360-122365-122367-122394-122411-122412-122415-122439-122440-122462-122464-122466-122501-122502-122533-122537-122549-122550-122551-22569-122573-122574-122597-122598-122600-22601-122637-122638-22673-122675-122679-122691-122694-22721-122723-122724-122726-122744-122773-122774-122776-122780-122807-122808-122810-122853-122855-122856-122893-122895-122901-122913
- Organismo comprador
- HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
- Proveedor
- FARMACEUTICA INSUVAL S.A.77.768.990-8
- Licitación de origen
- 4309-191-LP25
- Creación10-01-2026
- Envío a proveedor02-02-2026
- Aceptación03-02-2026