Crear cuenta gratis
4309-2118-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-171-LE10

Total
$22.491
Neto
$18.900
Impuestos
$3.591
Descripción

Insumos Mayo 2. DESDE 4309-171-LE10

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
4309-171-LE10
Proceso
  1. Creación
    29-04-2010
  2. Envío a proveedor
    07-05-2010