Crear cuenta gratis
4309-2039-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-169-LE10

Total
$2.891.700
Neto
$2.430.000
Impuestos
$461.700
Descripción

Insumos Abril 1. DESDE 4309-169-LE10

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
REUTTER S A81.210.400-4
Licitación de origen
4309-169-LE10
Proceso
  1. Creación
    28-04-2010
  2. Envío a proveedor
    06-05-2010
  3. Aceptación
    14-05-2010