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4309-2031-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-169-LE10

Total
$1.859.375
Neto
$1.562.500
Impuestos
$296.875
Descripción

Insumos Abril 1. DESDE 4309-169-LE10

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
Eurofarma Chile S. A.79.802.770-0
Licitación de origen
4309-169-LE10
Proceso
  1. Creación
    28-04-2010
  2. Envío a proveedor
    07-05-2010
  3. Aceptación
    10-05-2010