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4309-195-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-44-LQ19

Total
$1.661.835
Neto
$1.396.500
Impuestos
$265.335
Descripción

CONVENIO SUMINISTRO DISTINTOS FÁRMACOS EN SOLUCIÓN DESDE 4309-44-LQ19//Consumo mes de Enero/despacho de carácter urgente. 1) Toda factura debe indicar la orden de compra del mes que se solicita, la que debe venir adjunta al momento de despachar el pedi

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
PFIZER CHILE S.A.96.981.250-9
Licitación de origen
4309-44-LQ19
Proceso
  1. Creación
    07-01-2020
  2. Envío a proveedor
    07-01-2020
  3. Aceptación
    07-01-2020