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4309-1228-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-44-LQ19

Total
$1.709.316
Neto
$1.436.400
Impuestos
$272.916
Descripción

CONVENIO SUMINISTRO DISTINTOS FÁRMACOS EN SOLUCIÓN DESDE 4309-44-LQ19//Consumo mes de Marzo/ despacho de carácter urgente. 1) Toda factura debe indicar la orden de compra del mes que se solicita, la que debe venir adjunta al momento de despachar el ped

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
Proveedor
PFIZER CHILE S.A.96.981.250-9
Licitación de origen
4309-44-LQ19
Proceso
  1. Creación
    17-02-2020
  2. Envío a proveedor
    19-02-2020
  3. Aceptación
    19-02-2020