4291-666-AG23Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-366-COT23

Total
$213.724
Neto
$179.600
Impuestos
$34.124
Descripción

SASERDIR 53724/OCSERVI 48813 C.R.2302/ANIUSKA TRIGO CONSULTA PAGO FACTURA: RECEPCION DE FACTURAS: MAUREEN ARAYA, maureen.araya@uantof.cl;fono:55-2637182 SR. MARCELO ORELLANA -JEFE CONTABILIDAD MARCELO.ORELLANA@UANTOF.CL, FONO:55-2637128 PAGO FACTURA: soledad.castillo@uantof.cl FONO:552637130- JEFE DE FINANZAS jefe.finanzas@uantof.cl FONO: 552637126 pago por transferencia:banco;cta,cte n°cta;rut de la Empresa; razón social, si es persona natural (rep. Legal) se hará por vale vista ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨. ENTREGA PRODUCTO:BODEGA AV. UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA 02800 SR. JUAN BUJES FONO : 055-263 7895 055-263 7896

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
DATA COOL SPA77.154.425-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-04-2023
  2. Envío a proveedor
    28-04-2023
  3. Aceptación
    29-04-2023