Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-411-COT26

SASERDIR 65300/OCSERVI 60057 C.R.2001 SOLICITANTE:OSCAR BRAIN /FONO: 552637937 EMISIÓN DE FACTURA: LA FACTURA DEBE EMITIRSE UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN O PRESTADO EL SERVICIO, Y PREVIA RECEPCIÓN CONFORME POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN. NO SE ACEPTARÁN FACTURAS EMITIDAS ANTES DE LA ENTREGA O SIN RESPALDO DOCUMENTAL RECEPCION DE FACTURAS: MAUREEN ARAYA, maureen.araya@uantof.cl;fono:55-2637182 SR. MARCELO ORELLANA -JEFE CONTABILIDAD MARCELO.ORELLANA@UANTOF.CL, FONO:55-2637128 CONSULTA PAGO FACTURA: consultas a veronica.nunez@uantof.cl - Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl - Fono 552637126-552637125 pago por transferencia:banco;cta,cte n°cta;rut de la Empresa; razón social, si es persona natural (rep. Legal) se hará por vale vista ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨.