4291-608-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-127-L123

Total
$5.847.660
Neto
$4.914.000
Impuestos
$933.660
Descripción

SASERDIR 56465/OCSERVI 52964 C.R.1706/KARLA ROA CONSULTA PAGO FACTURA: RECEPCION DE FACTURAS: MAUREEN ARAYA, maureen.araya@uantof.cl;fono:55-2637182 SR. MARCELO ORELLANA -JEFE CONTABILIDAD MARCELO.ORELLANA@UANTOF.CL, FONO:55-2637128 PAGO FACTURA: soledad.castillo@uantof.cl FONO:552637130- JEFE DE FINANZAS jefe.finanzas@uantof.cl FONO: 552637126 DECRETO N°179 02/04/2024 pago por transferencia:banco;cta,cte n°cta;rut de la Empresa; razón social, si es persona natural (rep. Legal) se hará por vale vista ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨. ENTREGA PRODUCTO:BODEGA AV. UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA 02800 SR. JUAN BUJES FONO : 055-263 7895 055-263 7896

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
NANCO Y ALMONACID LIMITADA76.071.846-7
Licitación de origen
4291-127-L123
Proceso
  1. Creación
    24-04-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    24-04-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    25-04-2024, 12:00 a. m.