Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-386-COT26
- Total
- $3.867.500
- Neto
- $3.250.000
- Impuestos
- $617.500
Orden de Compra codigo: 4291-577-AG26 dirigida a EMITECH SPA PROY. CDR2026 CR.3936 SOLICITADO POR SRA.INGRID SAEZ PERT.321 1. Consultas por pago de Facturas: veronica.nunez@uantof.cl Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl Fono 552637126-552637125. 2. Recepción de Facturas: maureen.araya@uantof.cl Fono 55-2637182; marcelo.orellana@uantof.cl Fono: 55-2637128, gloria.fuentes@uantof.cl Fono: 55-2637607. 3. Recepción Bodega Central. De lunes a jueves de 08:00 a 15:00 hrs. viernes de 08:00 a 13:00 hrs. Avda. Universidad de Antofagasta N°02800 Fono: 55-2637895 55-2637896. Contacto juan.bujes@uantof.cl y javier.guzman@uantof.cl 4. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: Banco, Tipo de cuenta, N° de Cuenta, Rut, Razón Social. 5. ¨Para la gestión de pago, es obligatorio que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA sistema Mercado Público". Pagos de Facturas a través de Transferencia Bancaria con abono a Cuenta Corriente del Proveedor.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
- Proveedor
- EMITECH SPA78.120.573-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación25-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor25-05-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación26-05-2026, 12:00 a. m.