4291-558-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-15-LE26

Total
$2.308.600
Neto
$1.940.000
Impuestos
$368.600
Descripción

CC 3626/SASERDIR 11889/OCSERVI 12547// Consultas de pago: veronica.nunez@uantof.cl, Fono 552637186 mirian.gonzalez.puca@uantof.cl, jefe.finanzas@uantof.cl. Fono 552637126 552637125 Enviar factura con OC a Av. Angamos 601. Recepción: maureen.araya@uantof.cl, marcelo.orellana@uantof.cl, Gloria.fuentes@uantof.cl, Fono: 55-2637607 - 55-2637607 Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público. Recepción Bodega Central. De lunes a viernes de 08:00 a 13:00 hrs Av. Universidad de Antofagasta N° 02800 Fono : 55-263 7895 55-263 7896. Contacto juan.bujes@uantof.cl

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
marco antonio76.876.186-8
Licitación de origen
4291-15-LE26
Proceso
  1. Creación
    25-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-06-2026, 12:00 a. m.