Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-316-COT26
- Total
- $649.984
- Neto
- $546.205
- Impuestos
- $103.779
Orden de Compra código: 4291-526-AG26 dirigida a IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA PROY. ANT2493 CR.3923 PERT.280 1. Consultas por pago de Facturas: veronica.nunez@uantof.cl Fono 552637186 y mirian.gonzalez.puca@uantof.cl o jefe.finanzas@uantof.cl Fono 552637126-552637125. 2. Recepción de Facturas: maureen.araya@uantof.cl Fono 55-2637182; marcelo.orellana@uantof.cl Fono: 55-2637128, gloria.fuentes@uantof.cl Fono: 55-2637607. 3. Recepción Bodega Central. De lunes a jueves de 08:00 a 15:00 hrs. viernes de 08:00 a 13:00 hrs. Avda. Universidad de Antofagasta N°02800 Fono: 55-2637895 55-2637896. Contacto juan.bujes@uantof.cl y javier.guzman@uantof.cl 4. Para efectos de pago, favor llenar los siguientes datos: Banco, Tipo de cuenta, N° de Cuenta, Rut, Razón Social. 5. ¨Para la gestión de pago, es obligatorio que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA sistema Mercado Público". Pagos de Facturas a través de Transferencia Bancaria con abono a Cuenta Corriente del Proveedor.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
- Proveedor
- IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA76.623.919-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación18-05-2026
- Envío a proveedor18-05-2026