4291-484-SE24Aceptada

SERVICIO DE INSTALACION PUNTO DE RED PARA EL DEPTO. CS DE LA REHABILITACIÓN

Total
$418.761
Neto
$351.900
Impuestos
$66.861
Descripción

SASERDIR 57795/OCSERVI 52838 C.R.2304/PATRICIA SANPEDRO CONSULTA PAGO FACTURA: RECEPCION DE FACTURAS: MAUREEN ARAYA, maureen.araya@uantof.cl;fono:55-2637182 SR. MARCELO ORELLANA -JEFE CONTABILIDAD MARCELO.ORELLANA@UANTOF.CL, FONO:55-2637128 PAGO FACTURA: soledad.castillo@uantof.cl FONO:552637130- JEFE DE FINANZAS jefe.finanzas@uantof.cl FONO: 552637126 LIC N°4291-15-LQ21 pago por transferencia:banco;cta,cte n°cta;rut de la Empresa; razón social, si es persona natural (rep. Legal) se hará por vale vista ¨Para la gestión de pago, es imprescindible que la OC se encuentre debidamente ACEPTADA en sistema Mercado Público¨. INDICAR EN FACTURA LOS DATOS BANCARIOS

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
Proveedor
scm computacion76.121.920-0
Licitación de origen
4291-15-LQ21
Proceso
  1. Creación
    10-04-2024
  2. Envío a proveedor
    10-04-2024
  3. Aceptación
    24-04-2024