4291-4733-SE19Aceptada

CONVENIO SUMINISTRO 4291-10-LQ19

Total: $11.827.192
Neto: $9.938.817
Impuestos: $1.888.375

Descripción

CC 2802/SASERDIR 46404/OC 41628/PAOLA CORDERO/REG. 2748 1. Consultas por pago de Facturas: mirian.gonzalez@uantof.cl; Fono : 55-263 7125 soledad.castillo@uantof.cl; Fono : 55-263 7130 2. Envío de Factura: Adjuntar su respectiva orden de compra. Avda. A

Partes

Organismo comprador: Universidad de Antofagasta
Proveedor: manuel eliseo76.756.031-1
Licitación de origen: 4291-10-LQ19

Proceso

Creación
02-12-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-12-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
09-12-2019, 12:00 a. m.